TOMPAK jako firma dystrybucyjna współpracuje z punktami gastronomicznymi, restauracjami, sklepami i pośrednikami.

W celu rejestracji należy wypełnić kwestionariusz. Następnie otrzymacie Państwo wzór umowy o współpracy, informacje dotyczące wymaganych dokumentów, jakie należy wysłać do siedziby Tompak w Koszalinie.

Po dostarczeniu do Tompak drogą pocztową (nie faksem) wymaganych dokumentów i pomyślnej ich weryfikacji, zostaniecie Państwo poinformowani o nadanym numerze w systemie Tompak. Wszelkie pytania w przypadku trudności z rejestracją lub należy kierować na adres email: księgowość@tompak.net.pl

Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży Tompak, pozostający do dyspozycji naszych Partnerów w godzinach 9.00 - 17.00. Tompak akceptuje wyłącznie zamówienia pisemne lub zamówienia złożone za pośrednictwem strony, w których sprecyzowane są: ilość, rodzaj towaru, sposób jego odbioru oraz osoba z Działu Sprzedaży Tompak realizująca daną transakcję.

Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura vat.

Faktura pro-forma wystawiana jest w przypadku:

1. Realizacji zamówienia od Partnera nie posiadającego kredytu
2. Realizacji zamówienia przekraczającego aktualny kredyt

Zamawiający, po otrzymaniu faksem faktury pro-forma wpłaca pieniądze na konto Tompak i przesyła faxem potwierdzenie wpłaty. Na tej podstawie wystawiana jest faktura na zamówiony towar. Podstawą do wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia pieniędzy za zamówiony przez Kontrahenta towar na konto AB. Faktura proforma jest ważna 5 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Anulowanie zamówienia przez Partnera może być dokonane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tylko po uzgodnieniu z Działem SprzedażyTompak.

Przy pierwszym zakupie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

1. Kopia wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone nie dawniej niż 3 miesiące przed zakupem
2. Kopia numeru NIP i numer statystyczny REGON
3. Zamówienie pisemne na towar

Faktury VAT dotyczącego towaru wysyłanego przez AB, wystawiamy po złożeniu oświadczenia, że firma jest płatnikiem VAT w bieżącym roku i upoważnia do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Tompak realizuje zamówienia wysyłkowe jak i dostawy bezpośredni.
Zamówienia wysyłkowe do realizacji z magazynów centralnych firmy Tompak przyjmowane są od godziny 9.00 do godziny 17.00. Dostawy towarów realizuje dla nas firma kurierska UPD, a także sporadycznie (wcześniej awizowane) inne firmy transportowe.

Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami hurtowymi.Tompak zastrzega sobie również prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursów odpowiednich walut (USD, EURO).

W zależności od realizowanych obrotów każdy Partner Handlowy otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtowych.

Wszystkie ceny zawarte w cenniku podane są w następujących walutach:

• PLN - nowy polski złoty

Ceny podane w obcej walucie są przeliczane na złoty polski według kursu z dnia clenia: dewizy - sprzedaż - Bank Handlowy.

• reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone nie później niż 48 godzin po otrzymaniu przesyłki,
• w sprawach związanych z kradzieżami, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki prosimy o kontakt pod numer telefonu (+71) 32 40 680 lub pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,
• reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać w najkrótszym możliwym terminie od stwierdzenia takiej sytuacji pod numerem telefonicznym Serwisu AB SA: 32 40 678 lub za pośrednictwem serwisu dealerskiego http://dealer.ab.pl (internetowy moduł do składania reklamacji), lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , (reklamacje zgłoszone drogą internetową traktowane będą priorytetowo),
• w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce z fakturą lub wagą wymienioną na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie (faxem) AB SA.
• w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentem WZ lub fakturą, Kontrahent powinien zgłosić w przypadku stwierdzenia:
• naruszenia taśm firmowych,
• uszkodzenia kartonu,
• jakichkolwiek znamion ingerencji w przesyłkę,
• niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a fakturą zakupu,

odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić w obecności spedytora protokół na okoliczność zaistniałej sytuacji oraz o sytuacji poinformować AB S.A. w sposób opisany powyżej.
Brak dostosowania się do powyższych procedur może spowodować odmowę reklamacji.

Wszelkie płatności należy dokonywać na konto AB w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze.
Aktualne numery kont są umieszczone na fakturze zakupu:

Centrala Koszalin - Kredyt Bank SA IO/Wrocław 68 1500 1155 1211 5003 2339 0000

Podstawą wysłania towaru jest terminowe uregulowanie płatności, na wpłaty dokonywane nieterminowo wystawiane są noty odsetkowe.